1. 出差申请表：员工需要填写出差申请表，说明出差的目的、时间、地点以及预计的费用。
2. 费用明细：包括交通费（如飞机票、火车票、汽车票等）、住宿费（酒店费用）、餐饮费（餐费）、市内交通费（出租车费、公交车费等）以及其他相关费用（如电话费、复印费等）。
3. 票据凭证：所有费用必须有相应的票据凭证，如、收据等，以证明费用的真实性和合理性。
4. 审批流程：根据公司，可能需要经过部门经理、财务部门或更高级别的管理人员审批。确保所有报销请求都经过了适当的审核流程。
5. 预算控制：差旅费报销应遵循公司的预算控制，避免无节制地报销超出预算的费用。
6. 电子化管理：现在很多公司采用电子化管理系统来管理差旅费报销，这样可以提高效率，减少错误，并便于审计。
7. 差旅标准：了解并遵守公司的差旅标准，包括出差频率、目的地选择、住宿标准等。
8. 差旅保险：如果出差涉及国际旅行，通常需要购买旅行保险，以确保在发生意外时能够得到赔偿。
9. 差旅记录：保持详细的差旅记录，包括行程安排、会议记录、与供应商的通信记录等，以便在报销时提供必要的支持材料。
10. 合规性检查：确保所有的报销行为符合当地的法律法规和公司的内部。
为了避免在差旅费报销过程中遇到问题，建议员工提前规划好出差预算，并在出差前及时提交申请，并保留好所有相关的票据和文件。公司也应该提供清晰的指导和培训，帮助员工了解如何正确进行差旅费报销。
